Urząd Miasta Lublin – Wydział Audytu i Kontroli.
Data utworzenia: 15-02-2016
Ogłoszenie 15-02-2016
Data podjęcia hospitacji: 20-10-2015 r.
Data zakończenia hospitacji: 10-11-2015 r.
Oznaczenie organu kontroli: Urząd Miasta Lublin – Wydział Audytu i Kontroli.
Zakres przedmiotowy podjętych czynności służbowych: Ustalanie i przestrzeganie procedur funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.
Zalecenia pokontrolne oraz zastosowane środki pokontrolne:
Przy udzieleniu zamówień publicznych na dostawę leków
(i inne dostawy i usługi:
-zapewnić niedostępność składanych ofert do momentu ich otwarcia
i wyznaczyć jednolity, konkretny termin ich otwarcia (ten sam dla formy papierowej
i elektronicznej),zawierać wyczerpujący i oddający rzeczywistą skalę opis przedmiotu zamówienia.
Wnioski o udzielenie zamówienia ujmować w rejestrze na bieżąco i chronologicznie.
Zapewnić rzetelne, przejrzyste i sprawdzalne prowadzenie ewidencji rozrachunków
z mieszkańcami z tytułu odpłatności za leki i środki pomocnicze, w tym udokumentowanie zarówno pobranej od mieszkańców gotówki, jak również przekazanej dostawcom. Dokonywać systematycznej kontroli pobranej gotówki ze stanem ewidencyjnym mając na względzie ciążącą na DPS odpowiedzialności za pośrednictwo w rozliczaniu mieszkańców
z tymi dostawcami.
W rejestrze skarg i wniosków ujmować wszelkie pisma mające cechy skargi.
Poddać pod rozwagę Pana Dyrektora przeanalizowanie istniejących, odrębnych procedur postępowania DPS i ewentualne ich uporządkowanie i pogrupowanie.
Protokół kontroli Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie.
Data zakończenia hospitacji: 10-11-2015 r.
Oznaczenie organu kontroli: Urząd Miasta Lublin – Wydział Audytu i Kontroli.
Zakres przedmiotowy podjętych czynności służbowych: Ustalanie i przestrzeganie procedur funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.
Zalecenia pokontrolne oraz zastosowane środki pokontrolne:
Przy udzieleniu zamówień publicznych na dostawę leków
(i inne dostawy i usługi:
-zapewnić niedostępność składanych ofert do momentu ich otwarcia
i wyznaczyć jednolity, konkretny termin ich otwarcia (ten sam dla formy papierowej
i elektronicznej),zawierać wyczerpujący i oddający rzeczywistą skalę opis przedmiotu zamówienia.
Wnioski o udzielenie zamówienia ujmować w rejestrze na bieżąco i chronologicznie.
Zapewnić rzetelne, przejrzyste i sprawdzalne prowadzenie ewidencji rozrachunków
z mieszkańcami z tytułu odpłatności za leki i środki pomocnicze, w tym udokumentowanie zarówno pobranej od mieszkańców gotówki, jak również przekazanej dostawcom. Dokonywać systematycznej kontroli pobranej gotówki ze stanem ewidencyjnym mając na względzie ciążącą na DPS odpowiedzialności za pośrednictwo w rozliczaniu mieszkańców
z tymi dostawcami.
W rejestrze skarg i wniosków ujmować wszelkie pisma mające cechy skargi.
Poddać pod rozwagę Pana Dyrektora przeanalizowanie istniejących, odrębnych procedur postępowania DPS i ewentualne ich uporządkowanie i pogrupowanie.
Protokół kontroli Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie.
Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie
Odpowiedzialny za treść informacji: DPS Ametystowa - Dulniak Anna
Wytworzył informację: DPS Ametystowa - Dulniak Anna
Czas wytworzenia informacji: 15-02-2016
Informację wprowadził: Dulniak Anna
Czas udostępnienia informacji/modyfikacji: 15-02-2016
Ostatnio modyfikował: Anna DPS Ametystowa - Dulniak
Wersja: 1
Data | Użytkownik | Zmiany | Zapisane wersje |
---|---|---|---|
15-02-2016 | Anna DPS Ametystowa - Dulniak | Utworzenie dokumentu | Wersja aktualnie wyświetlana |